設備物資管理工作自糾自查報告范文

不經(jīng)意間，一段時間的工作已經(jīng)結束了，回顧這段時間的辛勤工作，存在著缺陷，自查報告也應跟上時間的腳步了。相信大家又在為寫自查報告犯愁了吧！下面是我?guī)痛蠹艺淼脑O備物資管理工作自糾自查報告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

根據(jù)XXXXXX（股份）公司效能監(jiān)察工作要求和集團公司反腐倡廉工作會議精神，進一步加強工程項目的監(jiān)管，增強經(jīng)營風險防范能力，開展工程項目管理專項監(jiān)察特制訂的工作方案，我XXXXXXXX項目部機電物資部積極展開關于設備物資管理自查自糾工作，以下是具體內容和結果：

一、設備和物資采購（含甲方委托采購的物資）程序規(guī)范性。

按照項目部工程施工設備物資管理要求，我機電物資部嚴格、規(guī)范執(zhí)行設備物資采購程序，規(guī)避任何可能出現(xiàn)的采購風險。

為規(guī)范設備物資采購程序，我機電物資部制定了嚴格的設備物資采購流程，分別有自購物資采購及驗收入庫流程、設備物資商務談判與合同簽訂流程、機電物資招標流程、機電物資詢價流程、機電物資零星采購實施流程、機電物資合格供應商評價流程共計6個操作流程。切實做到設備物資采購價格公道合理、質量有保證、及時到位無延期。

為避免出現(xiàn)采購物資差錯，我機電物資部會在采購前嚴格審查核實具體的設備物資型號、數(shù)量及質量要求，避免因上述問題而帶來的不必要的經(jīng)濟損失，進一步規(guī)范采購程序。

二、按施工進度和合同要求及時編制設備和物資采購計劃的情況。

按照項目部工程施工設備物資需求，我機電物資部嚴格執(zhí)行相關機電物資風險控制流程，做到一切采購有計劃先備案，規(guī)避任何可能出現(xiàn)的風險，規(guī)范進行設備物資采購。

根據(jù)項目部工程進度實際情況，按照不同的類別分別制定詳細的風險控制流程。分別有年度設備采購計劃制定流程、自購物資年度計劃制定流程、自購物資季度計劃制定流程、自購物資月度計劃制定流程、機電物資計劃外采購申請流程共4個具體操作流程。按照不同的要求，根據(jù)項目部總體規(guī)劃物資需求計劃和各施工部位提交審批的設備物資需求計劃，嚴格按照預先制定好的安排好設備物資采購工作，程序規(guī)范零差錯。

除年度、季度、月度等宏觀計劃外，根據(jù)項目部的具體工程施工作業(yè)月、周計劃安排，各施工作業(yè)部位應提前向機電物資部提交審批通過的所需施工相關設備物資需求計劃。機電物資部根據(jù)各種物資的總體需求量情況和需求緩急情況進行采購計劃的制定。

截至到20xx年5月，我機電物資部設備和物資采購計劃編制完成度達到100%，切實做到有計劃可依，有計劃可行。

三、大額設備和大宗物資采購招標工作執(zhí)行情況。

對于大額設備和大宗物資的采購招標工作，我機電物資部嚴格按照先由施工作業(yè)部位提交設備物資需求計劃，工程技術管理部審批、項目部總工程師審批、項目部負責人審批簽字，再由我部門報送后方公司審核。

大額設備和大宗物資的招標工作十分重要，我部嚴格按照機電物資詢價流程、機電物資招標流程、機電物資合格供應商評價流程、設備物資商務談判與合同簽訂流程程序執(zhí)行。

我項目部采購的所有大額設備和大宗物資均有合理的執(zhí)行程序，未出現(xiàn)任何應招標為招標的違反規(guī)定的采購事件發(fā)生，并順利完成包括90拌和攪拌系統(tǒng)、襯砌機等在內的大型設備采購。

四、20xx年5月前項目部物資材料采購總體情況。

截至到20xx年5月，項目部物資采購主材總體情況如下：

鋼筋（螺紋鋼）噸，共計元；散裝水泥（）噸，共計元；袋裝水泥（）1567噸，共計586565元；粉煤灰（Ⅰ級）噸，共計元；砂（中砂），共計元；碎石（5~20mm），共計元；碎石（20~40mm），共計元；砼外加劑（xc-100/KTPCA）噸，共計1788300元。

此外，還有低值易耗品、機械配件、防汛物資、保溫材料、周轉材料等其他材料。

總體來說，從開工至今，我機電物資部較好的完成了項目部下達的所以物資材料采購任務。

五、物資材料管理制度建立和執(zhí)行情況。

1、做好物資入庫驗收，抓好數(shù)量質量關。物資到庫后，必須經(jīng)過物資管理員的嚴格驗收才能入庫。入庫時應做好三項驗收工作：即驗品種，驗規(guī)格，驗數(shù)量。并要求物資管理員樹立高度的責任心，精心核對，認真檢查。驗收要及時準確并在規(guī)定的期限內完成，同時，對物資的配套做全面檢查，為保管保養(yǎng)打好基礎。

2、嚴格原材料出庫手續(xù)，完善發(fā)放制度。物資出庫、發(fā)放是確保生產(chǎn)及工程的需要，也是項目部控制成本，獲得利潤的源泉。它的基本要求是：按質按量迅速及時、嚴格檢查領貨手續(xù)，防止不合理的領用，嚴格按規(guī)章制度辦事。物資出庫要按物資進庫時間的先后，認真執(zhí)行“先進先出”的原則。發(fā)貨時堅持“三檢查”、“三核對”、“五不發(fā)”的原則。

3、做到賬、單、物三相符。建立健全倉庫保管體系，及時正確地反映倉庫物資收、發(fā)、存數(shù)量動態(tài)，這是加強倉儲治理的基礎。

（1）賬單的運行：物資驗收完畢，應根據(jù)驗收單，將物資名稱、規(guī)格型號、驗收數(shù)量金額、存放地點逐項計入物資明細臺帳上。

（2）合理利用倉庫，最大限度地減少倉庫面積、降低庫存，達到降低物流成本的目的。提高計劃準確率及供貨及時性，加強過程監(jiān)控。

（3）充分發(fā)揮物資利用率，修舊利廢，做好防火、防潮、防盜、防蛀、防鼠等工作。

六、物資材料消耗情況初略分析。

對于所有進場的物資材料，我們均嚴格按照制定相關管理程序進行管理。

主要分析主材方面：鋼筋消耗除正常的鋼筋制安外會有一定量的下角料剩余，在建筑物施工完之后的剩余鋼筋量清點，數(shù)量達標，即可認為鋼筋的消耗屬于正常，未出現(xiàn)偷工減料和浪費的情況；散裝水泥主要是控制好進出庫的量和規(guī)范調整量的記錄，避免出現(xiàn)規(guī)定范圍外的損耗；袋裝水泥除正常的使用外會有因防水防潮不到位而導致的結塊等問題出現(xiàn)而產(chǎn)生的額外損耗，根據(jù)相關的管理規(guī)定進行處理；粉煤灰理論上不存在砼正常生產(chǎn)外的消耗；砂主要在于含水率方面的控制，由于含水率不穩(wěn)定，減少因含水率過大造成的不必要虧損；碎石控制好除砼生產(chǎn)外的出庫情況、砼外加劑存放保護工作到位，避免失效變質。

七、小結

通過對設備物資管理工作的自查自糾，發(fā)現(xiàn)了不少問題，在今后的管理工作中我部門會進一步加強管理，爭取把工作做到實處，做得更好。

一、企業(yè)裝備現(xiàn)狀

遼寧銷售倉儲公司目前在管油庫共16座，油庫內主要裝備由靜設備、動設備、建筑設施、電儀設備、安技設備及特種設備組成，具有數(shù)目多種類雜的特點。各油庫設備設施已實現(xiàn)由倉儲公司統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調撥、統(tǒng)一采買、統(tǒng)一維修，最大程度的優(yōu)化管理流程，實現(xiàn)一體化管理模式。

二、管理概況

倉儲分公司設備工程部編制設備管理制度，修訂設備操作規(guī)程及設備操作卡、編制檢維修規(guī)程并匯編成冊下發(fā)執(zhí)行，并計劃搭建設備管理平臺，確保對油庫的`主要設備在平臺中實現(xiàn)采購、維修保養(yǎng)、設備報廢等過程的管控，達到全生命周期管理。

三、管理目標

①、實現(xiàn)精準計量。對倉儲公司各油庫液位儀進行全面維修和調校，保證液位儀的計量誤差達標，實現(xiàn)憑借液位儀盤點，減少計量人員的上罐作業(yè)頻次，將上罐作業(yè)變成有組織的可控作業(yè)，消除安全隱患。

②、制定倉儲公司設備完好標準，實施設備區(qū)域承包制。首先組織專業(yè)人員制定設備設施完好標準，并通過培訓及現(xiàn)場指導讓各庫熟知掌握。在此基礎上各油庫推行設備區(qū)域承包制度，將設備設施的管理責任到人，通過加強現(xiàn)場檢查加大獎懲力度及開展管理評比競賽等方式促進設備設施管理上水平。我們提出設備設施管理的原則是“設備可以舊，但不可以臟、亂、壞”。

③、完善監(jiān)控系統(tǒng)。依據(jù)《倉儲公司油庫攝像監(jiān)控配置標準》對各油庫的監(jiān)控視頻系統(tǒng)進行升級改造或補充點位，實現(xiàn)高清晰、全覆蓋、重點控、遠傳輸?shù)哪繕?。同時按照省公司主要領導的要求進一步研究實現(xiàn)‘可視化’管理的技術方案，為下一步系統(tǒng)升級做準備。

④、維保實現(xiàn)專業(yè)化。依據(jù)專業(yè)需求和地域劃分情況選取資質強、技術精、服務好的維保隊伍，通過簽訂服務框架協(xié)議框定服務內容、標準、單次服務費用、主要零配件價格等，從而統(tǒng)籌維修管理，改變以前維修主要依靠廠家，費用和服務質量得不到控制和保證的現(xiàn)象。并依托專業(yè)維保單位的現(xiàn)場巡檢服務推進維修管理由被動式向主動、預知性維修改變。

⑤、開展設備創(chuàng)完好全年活動。全年開展兩次設備專項治理活動，結合設備故障周報制度和設備巡查小組不定期到各庫設備巡查，確保設備能得到及時的維修和養(yǎng)護，使油庫的設備完好率提升一個新高度。

⑥、組建公司自有維保力量。從油庫抽調有基礎有文憑的人員4名（信息系統(tǒng)、電工、機械、儀表），組成倉儲公司維保隊伍，采取設備廠家培訓及參與維保隊伍實際工作的方式使其盡快掌握相關專業(yè)知識及技能，達到可以獨立判斷設備故障解決簡單故障的能力，從而徹底改變維修只能依靠廠家或維保隊伍的短板，提升維修管理的質量和及時性。同時也是為公司儲備專業(yè)管理人才。

⑦、建立消耗品倉庫。建立公司級備品配件倉庫，考慮設置在東陵油庫，對各油庫常用且采購困難、時間長的備品配件（如各種儀表電路板、電磁閥配件等）統(tǒng)一采購，集中管理，按需分發(fā)，達到減少損耗，降低成本，提升維修及時率的目的。

四、裝備管理隊伍狀況

目前遼寧銷售倉儲分公司由機關部門設備工程部統(tǒng)一管理各油庫設備設施，各油庫指派分管設備主任一人及設備管理員若干。各管理人員每年至少接受一次崗位能力評估，并由倉儲公司設備工程部統(tǒng)一組織設備設施相關培訓。

五、檢查得分

通過此次自查，共發(fā)現(xiàn)油庫問題182項，其中主要問題集中在油罐基礎及護坡完好度、油罐防火堤破損等基建問題，主要原因在于油庫設施老齡化嚴重，現(xiàn)倉儲公司已申請費用進行逐步整改，逐一油庫排查。

六、“四個評估”分析

1.基礎工作評估

目前倉儲公司的基礎工作為“合格”狀態(tài)，經(jīng)過一系列的隱患排查工作，各油庫已基本杜絕“八小問題”，但個別油庫存在基礎設計資料缺失的情況，為今后項目改造增設障礙，現(xiàn)階段設備工程部已著手聯(lián)系各家設計院，完備油庫基礎資料。

2.制度規(guī)程評估

倉儲公司的制度規(guī)程處于“完善補充”階段，倉儲公司對于各項設備設施均建立較為完善的規(guī)章制度，目前倉儲公司共有設備設施管理制度9份，針對設備設施類操作規(guī)程24份。對于新制定及新修訂的制度，設備工程部及時在每周工程例會各油庫宣貫，但個別油庫存在對制度吃不透悟不深的現(xiàn)象，針對此現(xiàn)象，設備工程部將加大制度下發(fā)后抽查理解情況的力度，確保各制度落實有效。

3.人員素質評估

目前倉儲公司人員素質在“勝任”狀態(tài)，操作人員的實際操作、巡回檢查/維護保養(yǎng)能力均合格，但排除故障能力稍顯不足，還需依靠廠家判斷設備故障及發(fā)生原因，針對此問題，設備工程部已積極聯(lián)系哈天源等廠家到庫內為員工進行培訓，提升員工工作技能。

4.設備狀態(tài)評估

倉儲公司各油庫設備狀態(tài)目前處于“亞健康”狀態(tài)，油庫內設備設施普遍為20xx-20xx年的老舊設備，目前已進入裝置壽命的中后期階段，因此現(xiàn)運行設施存在一定風險。

七、工作亮點

1.設備創(chuàng)完好活動

為了充分發(fā)揮油庫集中化管理優(yōu)勢，將設備設施管理水平提升至新高度，及時消除設備管理中存在的低標準、老毛病、壞習慣，持續(xù)改善設備面貌，我部開展所屬16座油庫范圍內的設備創(chuàng)完好系列活動。為了確保活動取得成效，設備工程部制訂了設備完好標準，完善了設備管理制度，并在大石橋培訓中心組織了集中培訓，通過開展自查、互檢、考核，油庫自身整改和依托維保力量集中整治等活動提高設備完好率。20xx全年度設備創(chuàng)完好系列活動自檢項目匯總739項，互檢項目匯總267項，完成整改944項。

通過制定設備完好標準，開展設備完好標準內容解讀培訓，組織設備創(chuàng)完好活動等一系列舉措，倉儲分公司及時消除設備管理中存在的“低（標準）、老（毛?。?、壞（習慣）”，強化設備設施標準化管理，并從根本上提升了員工解決問題的實際能力，降低員工對隱患問題的容忍度，切實將設備設施管理工作做實做細。在最近的兩次集團公司對于王屯油庫、金溝油庫體系審核中，基本未發(fā)現(xiàn)“八小”隱患問題，有力的肯定了設備創(chuàng)完好活動的良好效果。

在下一步工作中，我們要持續(xù)提升設備完好標準，深入推行區(qū)域承包，確保關鍵區(qū)域責任到人，號召油庫領導班子帶頭打造付油島管理標桿，力爭實現(xiàn)根除油庫“八小”隱患、設備養(yǎng)護達標率100%、設備完好率達到100%。

2.閑置設備調撥

倉儲公司響應省公司號召，充分發(fā)揮現(xiàn)有設備的作用，促進閑置設備流通，把閑置資源變?yōu)榭衫觅Y源，今年在哈天源和大連佳力技術人員的配合下，完成關停油庫閑置設備的統(tǒng)計工作，共登記輸油泵、發(fā)電機、電液閥、下裝鶴管等可利用設備17類364臺，目前已經(jīng)完成從大連莊河油庫和撫順矸子山油庫調撥設備49臺，投入使用36臺，節(jié)約設備采購資金約160余萬元。通過閑置設備調撥活動，減低了企業(yè)設備閑置率，合理利用現(xiàn)有資源，活化企業(yè)現(xiàn)有成本，促進公司資產(chǎn)保值增值。

八、問題及整改措施

由于油庫建成已久，油庫內設備設施普遍為20xx-20xx年的老舊設備，目前已進入裝置壽命的中后期階段，因此現(xiàn)運行設施存在一定風險。

針對目前現(xiàn)狀，倉儲公司采取“兩步走”的管理模式，即維修更換兩步走，對于可以簡單通過更換配件的設備，實現(xiàn)即改即修的方式，對于老化嚴重的設備設施，實現(xiàn)逐步更換新設備，最大程度的保障油庫設備設施運轉正常。