會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)案例設(shè)計(jì)題
熊貓蝦仁@三俠
米果janicefeng
1.首先是財(cái)務(wù)不兼容職位的設(shè)置分離，出納不可以負(fù)責(zé)保險(xiǎn)柜或金庫(kù)的鑰匙，由主管負(fù)責(zé)。2.現(xiàn)金支出流程不健全，現(xiàn)金的支出沒(méi)有財(cái)務(wù)主管的監(jiān)督與審核，需要進(jìn)一步完善3.公司現(xiàn)金的盤(pán)點(diǎn)制度形同虛設(shè)，應(yīng)加強(qiáng)月末、季末的實(shí)務(wù)盤(pán)存，切實(shí)做到帳實(shí)相符4.公司銀企對(duì)賬存在問(wèn)題，應(yīng)加強(qiáng)管理5.公司應(yīng)對(duì)出納、會(huì)計(jì)崗位進(jìn)行輪崗，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，避免財(cái)務(wù)舞弊
吳山腳下2012
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