1、盡職免責(zé)。也就是在自己能夠控制的環(huán)節(jié)嚴(yán)格要求不能含糊2、私下記錄。對(duì)自己無(wú)法控制的環(huán)節(jié)，對(duì)自己知悉的情況進(jìn)行私下記錄，并適當(dāng)留存部分證據(jù)。在內(nèi)控里你們經(jīng)理和出納的關(guān)系是很不應(yīng)該的建議：1、尋求外力。國(guó)企和私企的話，對(duì)內(nèi)控有不同的要求國(guó)企是不出事私企是不損失你把握這兩條，用某種間接方式讓責(zé)任相關(guān)方（高管、老板）知悉2、離開(kāi)。不規(guī)范的單位，財(cái)務(wù)人員是很危險(xiǎn)的，君子不立危墻之下，你另尋他路吧祝你好運(yùn)