1、按照公司規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)及計算方法收取各種管理費用。

2、協(xié)助公司財務(wù)部門做財務(wù)報表。

3、保管各種收據(jù)、發(fā)票的使用情況，并與財務(wù)做好對接。

4、接待業(yè)主咨詢和投訴，接聽業(yè)主電話，解答業(yè)主咨詢和投訴并做好記錄與相關(guān)人員溝通，跟蹤處理結(jié)果。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

1、申請票據(jù)，準(zhǔn)備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

1、負(fù)責(zé)業(yè)主的水電費、管理費及其他費用的統(tǒng)計核算工作，確保費用收繳的及時準(zhǔn)確，提高物業(yè)管理費的收繳率;

2、熟悉相關(guān)的法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行收費制度，及時準(zhǔn)確地做好各項收費工作;

3、負(fù)責(zé)打印出各業(yè)主的管理費及其他費用交款通知單，核對后交相應(yīng)工作人員進行派發(fā);

4、協(xié)助發(fā)票的申領(lǐng)、開具與保管等工作;

5、協(xié)助財會文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

1、財務(wù)管理：編制財務(wù)管理需求表格，為決策者提供財務(wù)分析及經(jīng)營管理建議;各項業(yè)務(wù)及合同相關(guān)財務(wù)審核，并提出意見;嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度何相關(guān)工作流程，保證各項目財務(wù)的`正常工作。

2、預(yù)算管理：參與公司全年全面預(yù)算;審核各項目預(yù)算合理性，并匯總合并，檢查、跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況。年中根據(jù)預(yù)算實際執(zhí)行情況進行預(yù)算調(diào)整。

3、會計核算：組織物業(yè)項目財務(wù)核算工作，復(fù)核會計憑證，各項收付款及成本費用;復(fù)核各項目財務(wù)分析表、經(jīng)營報表等。

4、資金：監(jiān)督出納做好現(xiàn)金、發(fā)票管理，銀行對賬，及時做好各種資金及集團下發(fā)相關(guān)報表。復(fù)核各項目單據(jù)支付。

5、體系建設(shè)：根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的要求制定、修訂相關(guān)財務(wù)管理制度，并完成宣貫、培訓(xùn)。

6、內(nèi)控檢查：完成各物業(yè)項目全面財務(wù)檢查、專項檢查，根據(jù)檢查結(jié)果形成財務(wù)檢查報告，并跟蹤各項目整改反饋結(jié)果。

7、其他工作：完成領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)各項專項工作。

1、按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)，做好庫存現(xiàn)金管理;

2、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行帳，并編制相應(yīng)的財務(wù)報表;

3、及時登記序時現(xiàn)金和銀行存款日記帳并定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳;

4、處理各類銀行單據(jù)，根據(jù)各類憑證制單，登記銀行存款日記賬;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

1、審核項目收費員收款業(yè)務(wù)的合法性、合規(guī)性，督促項目收費員按要求及時結(jié)清款項、并審核票款一致性。

2、做好現(xiàn)金、銀行存款收支工作，做到日清月結(jié)。

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性并編制會計憑證;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、整理歸檔財務(wù)相關(guān)資料，配合審計工作;

6、負(fù)責(zé)各項票據(jù)領(lǐng)用、核銷、開具、保管等工作;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。