應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(一)1.負(fù)責(zé)自有品牌應(yīng)付賬的對賬工作;2.負(fù)責(zé)自有品牌貨款支付單的填寫及匯款跟蹤;3.負(fù)責(zé)自有品牌進(jìn)項發(fā)票的簽收及保管工作;4.負(fù)責(zé)銀行支付會計憑證的錄入及核對工作;5.負(fù)責(zé)每月會計憑證整理歸檔及保管工作;6.每月協(xié)助會計師事務(wù)所完成當(dāng)月的報稅工作;7.負(fù)責(zé)相關(guān)供應(yīng)商合同的保管及核算合同費(fèi)用收支工作;8.每月5日遞交上月工作報告及本月工作計劃;9.完成上級交辦的其他工作任務(wù)。應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(二)1、 負(fù)責(zé)公司與各供應(yīng)商的往來款項結(jié)算;2、 對所要付款的購銷合同、發(fā)票和相關(guān)資料的審核、處理、結(jié)算和歸檔;3、 負(fù)責(zé)月度應(yīng)付款項的報表統(tǒng)計和資料分析匯總 ,根據(jù)審核的采購發(fā)票制作相關(guān)憑證，并對相應(yīng)應(yīng)付賬款進(jìn)行核算;4、 負(fù)責(zé)月度成本數(shù)據(jù)分析匯總;5、 上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(三)1、主要負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理工作，包括供應(yīng)商引進(jìn)評估，向供應(yīng)商傳遞我司供應(yīng)鏈流程制度要求，及供應(yīng)商引進(jìn)和撤場的數(shù)據(jù)分析;2、負(fù)責(zé)合同管理工作，包括參與年度主合同以及單項協(xié)議的新增、延續(xù)、終止審批，供應(yīng)商合同臺賬的建立，確保合同履行的完整性;3、負(fù)責(zé)商品管理工作，對主推商品的產(chǎn)品引進(jìn)、采購價格和政策的審核、經(jīng)營過程的跟蹤和經(jīng)營結(jié)果的分析;4、負(fù)責(zé)供應(yīng)鏈管理工作，包括推進(jìn)采銷部門對壞機(jī)、滯銷機(jī)的清理，優(yōu)化我司庫存結(jié)構(gòu);5、負(fù)責(zé)往來管理工作，即供應(yīng)商應(yīng)付貨款的管理，及返利費(fèi)用結(jié)算存在問題的協(xié)調(diào)和處理等。應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(四)1、審核ERP入庫單據(jù)、發(fā)票等，確保相關(guān)資料內(nèi)容一致性;2、審核系統(tǒng)信息復(fù)核相關(guān)購入材料單價、名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、金額是否與報價資料一致，及時與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，監(jiān)查不合規(guī)單據(jù);3、核對供應(yīng)商對帳單，確保應(yīng)付款項的準(zhǔn)確性、及時性;4、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項。應(yīng)付會計的崗位職責(zé)(五)1、審核付款合同，更新整理供應(yīng)商合同臺賬;2、審核工程技術(shù)服務(wù)項目付款;3、固定資產(chǎn)管理與盤算;4、賬齡分析及與供應(yīng)商對賬;5、維護(hù)進(jìn)項稅發(fā)票;6、存貨入庫核對。