稽核崗位職責(zé)15篇

在現(xiàn)實社會中，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，一份完整的崗位職責(zé)應(yīng)該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權(quán)限、管理職能、主要職責(zé)等。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？以下是我收集整理的稽核崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

1、嚴(yán)格遵循客用現(xiàn)金支付的有關(guān)規(guī)定報銷，然后轉(zhuǎn)交財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。

2、對支付不同種類的貨款時，需認(rèn)真核對有關(guān)憑證付款依據(jù)以采購定單為準(zhǔn)，如發(fā)現(xiàn)采購訂單、收貨記錄，購貨發(fā)票等互相之間有差異時應(yīng)同有關(guān)部門及時核對清楚后方可生效。

3、同酒店長期合作的供貨商，并遵守送貨后付款的有關(guān)記錄，如有差異及時調(diào)整以減少月底集中對帳的工作量。

1、開展對全行不良資產(chǎn)問責(zé)工作實施情景的稽核檢查和評價；

2、開展對總行中、高層管理人員的任期（離任）經(jīng)濟(jì)職責(zé)稽核，并協(xié)助擬寫經(jīng)濟(jì)職責(zé)稽核報告；

3、開展監(jiān)管部門指定的專項稽核項目，協(xié)助擬寫相關(guān)的專項稽核報告；

4、參加行領(lǐng)導(dǎo)要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或?qū)ｍ椈耍?/p>

5、落實對參與開展的稽核項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情景進(jìn)行持續(xù)追蹤；

6、適時對任期（離任）經(jīng)濟(jì)職責(zé)稽核工作流程和方法以及報告模板進(jìn)行修改和完善；

7、收集、歸檔、移交稽核項目檔案資料。

1、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因并處理有關(guān)的財務(wù)調(diào)整事宜;審查財務(wù)收支，監(jiān)督各項開支業(yè)務(wù)審批手續(xù)是否符合公司要求和財務(wù)管理規(guī)定，對計劃外或不符合規(guī)定的收支，應(yīng)提出意見;

2、審核相關(guān)原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否完備等;復(fù)核各種記賬憑證，記賬分錄是否準(zhǔn)確，是否符合制度規(guī)定等;

3、對賬簿記錄進(jìn)行逐筆檢查，看其是否符合要求，并將財務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與會計憑證進(jìn)行核對;

4、復(fù)核各種會計報表是否符合制度規(guī)定的編報要求。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)通知有關(guān)人員查明、更正和處理?；巳藛T要對審核簽署的憑證、賬簿和報表負(fù)責(zé);

5、完成部門負(fù)責(zé)人交代的其他相關(guān)工作。

1、負(fù)責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。

2、負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴(yán)把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

3、負(fù)責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

4、登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。

5、按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6、負(fù)責(zé)申請分公司資金；執(zhí)行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。

8、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。

9、裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。

10、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其它工作。

1、擔(dān)任分支機(jī)構(gòu)的項目主審工作，負(fù)責(zé)制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會；

2、負(fù)責(zé)對項目底稿、問題定性的復(fù)核、撰寫稽核報告，初步提出稽核提議及處罰意見，跟蹤后續(xù)整改情景等，對稽核項目負(fù)責(zé)；

3、根據(jù)項目具體情景承擔(dān)部分檢查工作，并就檢查資料實施檢查程序、撰寫稽核小結(jié)；

4、對稽核中發(fā)現(xiàn)的流程控制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化提議；對完善稽核制度提提議；

5、對稽核技巧、方法進(jìn)行總結(jié)、歸納，對稽核課題進(jìn)行研究。

職位描述

工作職責(zé)：

1）采集市場指標(biāo)數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行；

2）開展臨時調(diào)查任務(wù)，供給調(diào)查數(shù)據(jù)；

3）編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等；

4）領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。

任職資格：

知識對營銷類、管理類、經(jīng)濟(jì)類知識有必須的了解。

技能1、熟悉office辦公軟件操作；

2、較好的語言表達(dá)溝通本事和學(xué)習(xí)本事；

3、能夠承受必須壓力，有較強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)本事。

經(jīng)驗無

其它本科應(yīng)屆畢業(yè)生

帳務(wù)稽核

1.各項支出憑證的審核事項。

2.各項收入帳項的審核事項。

3.各項攤提折舊的事項。

4.應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)付帳的審核事項。

5.原物料、成品、在制品、存貨估價的審核事項。

6.各廠廠務(wù)費用分?jǐn)偡椒ǖ膶徍耸马棥?/p>

7.有關(guān)本公司所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務(wù)查核事項。

8.營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目的審核事項。

9.其他有關(guān)調(diào)整記帳科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。

業(yè)務(wù)稽核

1.各處廠業(yè)務(wù)工作進(jìn)度的審核事項。

2.各處廠工作的進(jìn)行是否依照規(guī)定的查核事項。

3.各項會議決定辦理事項的追蹤事項。

4.其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項。

財務(wù)稽核

1.關(guān)財產(chǎn)的購置或處理的審核事項。

2.有關(guān)原物料采購招標(biāo)比價的監(jiān)督及價格審核事項。

3.有關(guān)對外訂立財物契約的審查事項。

4.有關(guān)本公司及所屬分支機(jī)構(gòu)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應(yīng)收帳款、銀行往來的抽查事項。

5.有關(guān)財產(chǎn)及原物料成品庫存的抽查事項。

6.其他與財務(wù)稽核有關(guān)的事項。

一、記賬憑證稽核

1、每一經(jīng)濟(jì)事項發(fā)生，是否按規(guī)定填制記賬憑證，如有事后補(bǔ)制的，應(yīng)查明原因。

2、會計科目及支出經(jīng)濟(jì)分類是否準(zhǔn)確，摘要是否適當(dāng)，有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字計算是否正確。

3、轉(zhuǎn)賬是否合理，借貸方數(shù)字是否相符，有無轉(zhuǎn)賬支票單位與所附原始憑證不符的現(xiàn)象。

4、記賬憑證所附原始憑證是否貼合規(guī)定，填寫是否齊全，計算是否準(zhǔn)確，報銷審批手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。

5、記賬憑證是否連貫，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。

6、記賬憑證的保存方法及放置地點是否妥善，憑證的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。

二、賬簿稽核

1、各種賬簿的記載，是否與記賬憑證相符；是否經(jīng)過復(fù)核；銀行存款、庫存現(xiàn)金日記賬是否當(dāng)日清月結(jié)。

2、現(xiàn)金日記賬收付總額，是否與庫存表的當(dāng)日收付金額相符。

3、各科目明細(xì)分類賬總和是否與總分類賬相關(guān)科目余額相符，有無遺漏。

4、各種賬簿記載錯誤的更正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)等手續(xù)，是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白賬頁，是否按照規(guī)定的劃線方法注銷，并由記賬人員及主管會計人員蓋章證明。

5、各種賬簿的啟用、移交及編制明細(xì)賬目等，是否完備，是否送有關(guān)部門登記依法建賬。

6、活頁賬頁的編號及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無缺頁。

7、各種借款是否及時收回或核銷，異常是現(xiàn)金借款是否在事畢后規(guī)定期限內(nèi)核銷，有無長期占用現(xiàn)象。

8、實行會計信息化的單位，賬簿的記載是否貼合會計信息化管理辦法的有關(guān)規(guī)定。

9、各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否登記備忘錄，是否按規(guī)定期限及手續(xù)移交給檔案管理部門管理。

三、庫存稽核

1、檢查庫存現(xiàn)金時，是否存放庫內(nèi)，如有另存他處的，應(yīng)立即查明原因。庫存現(xiàn)金有無以單據(jù)或白條抵充現(xiàn)象。支票的領(lǐng)購、簽發(fā)、保管是否貼合要求，支票印鑒的使用是否執(zhí)行不相容原則，由兩人共同完成，印鑒與支票是否分開存放，空白未使用支票是否齊全，作廢的支票是否注銷，空額支票的使用是否經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批。

2、有無積壓結(jié)算票據(jù)及收付款票據(jù)現(xiàn)象，是否按記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。

3、是否日清月結(jié)，進(jìn)行賬款核對。

4、是否及時向銀行索要銀行對賬單，銀行對賬工作是否及時。

5、收入是否送存銀行，有無坐支現(xiàn)象。

四、會計報表稽核

1、各種會計報表的編制是否貼合會計制度及有關(guān)部門的規(guī)定，表式是否齊全，說明是否詳盡客觀。

2、各種會計報表是否按規(guī)定期限及要求報送，有無遺漏。

3、各種會計報表資料是否與賬簿上的記載相符。

4、報表的數(shù)字計算是否正確，簽賬是否齊全；編號、裝訂是否完整及貼合規(guī)定。

五、票據(jù)稽核

1、有無票據(jù)管理制度，各種票據(jù)的領(lǐng)購手續(xù)是否完備真實，是否有專人負(fù)責(zé)并進(jìn)行專門登記，是否有專柜（庫）保管存放，庫存及在用票據(jù)收回情景。

2、票據(jù)使用是否合理，是否按指定用途使用，填開的資料是否完整、規(guī)范、真實、準(zhǔn)確；有無大頭小尾，轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)借，拆本使用，單聯(lián)填開，收據(jù)、收費票據(jù)、發(fā)票相互代用的現(xiàn)象等。

3、票據(jù)發(fā)出后是否定期收回，填寫錯誤或未用的票據(jù)是否加蓋“作廢”戳記，收回的票據(jù)存根保存是否完整得當(dāng)，是否按規(guī)定的期限保存，銷毀手續(xù)是否完備。

六、財務(wù)稽核

1、有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度是否健全完善。各職能部門、不一樣崗位之間相互制約機(jī)制的執(zhí)行情景，并對其嚴(yán)密性、有效性作出客觀評價。

2、是否嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，有無無預(yù)算、超預(yù)算支出或虛列支出；專項資金使用是否?？顚Ｓ?，專項核算。

3、是否嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”事項團(tuán)體決策制度，有無詳實的會議記錄。

4、有關(guān)財產(chǎn)的采購、調(diào)配和處置的審核事項，是否嚴(yán)格履行政府采購和資產(chǎn)處置流程。

5、有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的談判、簽訂是否合規(guī)。

6、非稅收入是否及時足額上繳專戶管理。

1、負(fù)責(zé)對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負(fù)責(zé)加蓋在銀行備案的印章。

2、負(fù)責(zé)審核各項財務(wù)收支，嚴(yán)把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。

3、負(fù)責(zé)會計憑證的審核，保證每一筆憑證資料真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

4、登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。

5、按照正常審批程序，負(fù)責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

6、負(fù)責(zé)申請分公司資金；執(zhí)行對外匯款；交納本地按揭款；核算費用；核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金；攤銷租金；管理工程合同；核算工程利潤；統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負(fù)責(zé)及時發(fā)放。

8、負(fù)責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準(zhǔn)確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。

9、裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。

10、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。

11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

職位描述

崗位職責(zé)：

1、熟悉公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作，不斷完善業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程；

2、對公司的庫存、資金以及其它資產(chǎn)的進(jìn)行安全管理，并對存在的問題進(jìn)行透析及采取措施；

3、負(fù)責(zé)對各門店的庫存盤存管理工作。并對盤存結(jié)果提出提議性意見；

4、配合上級完成其他的工作，及時完成上級交辦的事宜。

任職資格：

1、工商管理、財務(wù)會計以及計算機(jī)相關(guān)專業(yè)專科學(xué)歷以上，經(jīng)驗豐富者，能夠降低學(xué)歷要求；

2、有良好的財務(wù)知識基礎(chǔ)以及管理理念；

3、熟練掌握各種辦公軟件（EXCEL、PPT等），有較好的數(shù)據(jù)處理本事；

4、職責(zé)心強(qiáng)，能主動進(jìn)取與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào)，有較強(qiáng)的理解本事；

5、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)本事和抗壓本事；

6、能適應(yīng)短期出差

1、擔(dān)任分支機(jī)構(gòu)的項目主審工作，負(fù)責(zé)制定項目計劃和實施方案、組織項目例會、與被稽核單位的見面會、溝通會;

2、負(fù)責(zé)對項目底稿、問題定性的復(fù)核、撰寫稽核報告，初步提出稽核建議及處罰意見，跟蹤后續(xù)整改情況等，對稽核項目負(fù)責(zé);

3、根據(jù)項目具體情況承擔(dān)部分檢查工作，并就檢查內(nèi)容實施檢查程序、撰寫稽核小結(jié);

4、對稽核中發(fā)現(xiàn)的流程控制問題及其他普遍性管理問題，提出合理化建議;對完善稽核制度提建議;

5、對稽核技巧、方法進(jìn)行總結(jié)、歸納，對稽核課題進(jìn)行研究。

1．業(yè)務(wù)稽核：

（l）審核各處廠業(yè)務(wù)計劃工作進(jìn)度。

（2）查核各處廠工作之進(jìn)行是否依照規(guī)定。

（3）追蹤各項會議決定辦理事項。

（4）其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項。

2．財務(wù)稽核：

（l）審核各項支出憑證。

（2）審核各項收入賬項。

（3）審核各項攤提折舊。

（4）審核應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項。

（5）審核原物料、成品、在制品、存貨估價。

（6）審核各廠廠務(wù)費用分?jǐn)偡椒ā?/p>

（7）審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務(wù)。

（8）審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目。

（9）其他有關(guān)調(diào)整記賬科目，變更計算方法，減少支出的提議事項。

1、負(fù)責(zé)稽核中心的全面規(guī)劃及稽核體系的建立與健全；

2、負(fù)責(zé)組織本部門崗位職責(zé)的編制、審核、報批；

3、負(fù)責(zé)本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核；

4、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護(hù)、監(jiān)督；

5、以公司相關(guān)規(guī)章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說明書等制度規(guī)范為依據(jù)，確定稽核重點及稽核頻次；

6、受理部門及員工重大投訴，并以事實為依據(jù)進(jìn)行調(diào)查處理；

7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會；

8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行督導(dǎo)改善；

9、制訂、審核、部門工作計劃、總結(jié)及工作改善方案；

10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結(jié)、計劃等記錄；

11、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項。

1、負(fù)責(zé)公司稽核管理制度、流程的建立、執(zhí)行與改善；

2、負(fù)責(zé)稽核團(tuán)隊的建設(shè)、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化；

3、負(fù)責(zé)稽核團(tuán)隊的工作計劃、分解與落實，確保團(tuán)隊目標(biāo)的實現(xiàn)；

4、負(fù)責(zé)組織開展對公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行情景的常規(guī)稽核檢查工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報；

5、負(fù)責(zé)組織開展對公司各系統(tǒng)運行情景的專項稽核工作，編制稽核檢查報告并向上級匯報；

6、負(fù)責(zé)就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行監(jiān)督改善；

7、負(fù)責(zé)定期不定期的對稽核管理工作進(jìn)行總結(jié)與改善，編制總結(jié)報告并向上級匯報；

8、參與公司風(fēng)險管理體系建設(shè)與改善的相關(guān)工作；

9、參與公司新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品設(shè)計的相關(guān)工作；

10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作，并提交稽核報告。

1、協(xié)助擬定并完善內(nèi)部稽核、審計制度和流程，起草審計計劃方案及具體實施方案;

2、根據(jù)制定的審計目錄及公司工作需求，編制月度審計計劃。

3、負(fù)責(zé)子公司各專業(yè)市場財務(wù)制度執(zhí)行情況監(jiān)督，檢查運營收費流程管控，負(fù)責(zé)審查企業(yè)資金受控情況。

4、按照審計程序和審計方法，收集充分的審計證據(jù)，檢查審計證據(jù)，做出審計評價意見，編寫內(nèi)部控制評價報告、審計報告等審計文書。

5、實施項目的后續(xù)審計及整改落實情況的反饋;