餐飲店采購部門崗位職責(zé)（通用22篇）

隨著社會一步步向前發(fā)展，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任范圍，職責(zé)是職務(wù)與責(zé)任的統(tǒng)一，由授權(quán)范圍和相應(yīng)的責(zé)任兩部分組成。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是我整理的餐飲店采購部門崗位職責(zé)（通用22篇），僅供參考，大家一起來看看吧。

1、物資到貨后，采購員確認(rèn)到貨物資，將其采購合同轉(zhuǎn)換成報檢單，然后打印，一式三份。采購員簽名，將報檢單及有關(guān)技術(shù)協(xié)議分發(fā)給原材料檢驗員檢驗，若緊急需在報檢單上注明“緊急”字樣。

2、檢驗員檢驗完成簽字，一聯(lián)檢驗員留存，二聯(lián)燈具倉庫留存對賬，三聯(lián)交由當(dāng)事采購員，采購員將報檢單和合同附在一起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應(yīng)商進(jìn)行退換。

3、倉管對合格物資辦理入庫手續(xù)后，報檢單、合同及入庫單交由采購員簽字確認(rèn)，倉庫最后將手續(xù)辦理齊全的黃聯(lián)入庫單、報檢單與采購合同返還給采購員，采購員登記臺帳后將合同和報檢單附一起存在采購合同檔案中，入庫單按供方整理存放。

4、票貨同行的，在物資入庫后，采購員立即核對入庫單和發(fā)票是否一致（供方名稱、單價、總價、稅率、數(shù)量、規(guī)格型號）。

5、款到發(fā)貨的，要求在貨到十天內(nèi)發(fā)票要上交到財務(wù)；貨到月付的，要求貨到二十天內(nèi)欠票金額不能大于欠款金額；對于不能夠及時到的發(fā)票，要及時打電話催用戶開發(fā)票，確保發(fā)票的及時到位。

6、收到發(fā)票的三日內(nèi)采購經(jīng)辦人完成發(fā)票的審驗工作，核對一致的發(fā)票確認(rèn)簽收；采購經(jīng)辦人將已審驗合格的發(fā)票附入庫單一起在個人發(fā)票登記本上登記，并在KIS系統(tǒng)“采購發(fā)票”模塊中將本次發(fā)票和入庫單核消之后交財務(wù)部，由財務(wù)部成本核算會計簽收。

7、采購經(jīng)辦人對及時全額收回所采購物資的發(fā)票負(fù)全責(zé)，若發(fā)生發(fā)票缺失、毀損，采購經(jīng)辦人應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。

1、主持采購部的全面工作，采購部經(jīng)理崗位職責(zé)。

2、領(lǐng)導(dǎo)采購部門按部門的工作職能做好工作。

3、根據(jù)項目營銷計劃和施工計劃制訂采購計劃，并督導(dǎo)實施。

4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。

5、制定物資采購原則，并督導(dǎo)實施。

6、做好采購的預(yù)測工作，根據(jù)資金運作情況，材料堆放程度，合理進(jìn)行預(yù)先采購。

7、定期組織員工進(jìn)行采購業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，精通采購業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購人員廉潔奉公的情操。

8、帶頭遵守采購制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。

9、控制好物資批量進(jìn)購，避開由于市場不穩(wěn)定所帶來的風(fēng)險。

10、監(jiān)控項目物流的狀況，控制不合理的物資采購和消費。

11、進(jìn)行采購收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財會進(jìn)行工程的審核及成本的控制。

12、完成上級交辦的其他任務(wù)。

1、收貨員

（1）、遵守飯店一切規(guī)章制度。

（2）、收貨員要憑簽批的申購單會同使用部門嚴(yán)格按造廚師要求質(zhì)量驗收貨物，如發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求的拒絕接收，并要求供應(yīng)商馬上把符合要求的該種貨補齊。

（3）、收貨員早上8點準(zhǔn)時到位收貨。

（4）、收貨員要嚴(yán)格把好數(shù)量關(guān)，避免供應(yīng)商含水過稱。

2、辦公用品庫倉管員

（1）、每天應(yīng)檢查庫區(qū)安全衛(wèi)生狀態(tài)，并及時整改。

（2）、物品要分門別類擺放，要整理清楚。

（3）、隨時發(fā)料，隨時錄入電腦。

（4）、驗收采購入庫材料對專業(yè)性較強的，請使用部門專業(yè)人員共同驗收杜絕次品材料入庫。

（5）、要控制好常用物品庫存量，及時向部門申報補充材料清單。

（6）、月底盤點物品，做到帳、物相符。

3、海鮮庫倉管員

（1）、收貨時，要嚴(yán)格把好數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。

（2）、保持庫位干凈。

（3）、按時收貨，作好當(dāng)天海鮮領(lǐng)用手續(xù)，把有關(guān)單據(jù)錄入電腦。

（4）、對待工作要認(rèn)真，實事求是。

（5）、庫位有任何異常情況要及時向上級匯報。

（6）、月底應(yīng)配合財務(wù)部清盤庫存。

4、食品庫倉管員

（1）、物品要按性質(zhì)、特點、類別堆放整齊。對易串味物品要分開存放。

（2）、要控制好常用物品的庫存量。

（3）、倉庫要保持干凈、通風(fēng)。

（4）、要定期或不定期的檢查物品保質(zhì)期。

（5）、做好每天物品出、入庫手續(xù)，并及時將出、入庫單據(jù)錄入電腦。

（6）、入庫時要認(rèn)真把好數(shù)量、質(zhì)量關(guān)。驗收進(jìn)口物資必須檢查是否有防疫部門檢驗證。

（7）、月底應(yīng)清盤庫存物資是否帳物相符，并在盤存表里注明食品進(jìn)庫時間及到期日。

（8）、每月2日前報送上月倉庫收發(fā)存報表。

1、根據(jù)公司采購需求，執(zhí)行采購計劃;

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品原材料、銷售成品及庫存產(chǎn)品的采購工作;

3、與供應(yīng)商洽談價格、付款方式、交貨日期、費用支付等;

4、采購進(jìn)度的追蹤,嚴(yán)密跟蹤采購單的進(jìn)展情況，及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，確保產(chǎn)品及時采購到位，保證銷售環(huán)節(jié)及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的順利進(jìn)行;

5、供應(yīng)商資質(zhì)的考核及資料的管理，同時做好市場調(diào)查，建立合格供應(yīng)商檔案;

6、請購單、入庫單、訂購單與合同的登記及檔案管理;

7、協(xié)助部門經(jīng)理完成其它臨時性工作。

1、根據(jù)公司需求產(chǎn)品開發(fā)相對應(yīng)的供應(yīng)商，進(jìn)行洽談，了解相關(guān)情況后進(jìn)行初步審核、工廠審核(至少三家對比);

2、負(fù)責(zé)價格跟進(jìn)及談判;

3、負(fù)責(zé)采購訂單的下達(dá)及進(jìn)度跟催;

4、負(fù)責(zé)內(nèi)包材打樣及生產(chǎn)的監(jiān)控，及時跟進(jìn)，確保產(chǎn)品按時保質(zhì)保量交貨;

5、負(fù)責(zé)對內(nèi)包材質(zhì)量問題的跟蹤、及時處理;

6、負(fù)責(zé)各類采購報表的數(shù)據(jù)匯總及報表呈現(xiàn);

7、負(fù)責(zé)采購賬目核對，核對及應(yīng)付款的暫估/提請;

8、負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理和評估，建立和維護(hù)供應(yīng)商資料庫，并進(jìn)行評價分級，淘汰不合格的供應(yīng)商;

9、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商采購合同和采購協(xié)議的簽定;

10、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)，積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)并組織實施;

11、熟悉各產(chǎn)品、包材在全國或者部分區(qū)域市場的生產(chǎn)渠道、商圈、廠家信息。

1、核對管理訂單，按需統(tǒng)籌安排采購進(jìn)度完成采購任務(wù)，保證銷售部的正常進(jìn)行，保證貨票進(jìn)度;

2、維護(hù)供應(yīng)鏈價格，對外進(jìn)行市場研究及供應(yīng)商比價，確保價格在市場上具有競爭力;

3、供應(yīng)商談判，并監(jiān)督，審核管理進(jìn)貨合同。

4、到貨物料核準(zhǔn)確認(rèn);

5、解決和協(xié)調(diào)采購中遇到的各類問題;

6、負(fù)責(zé)每月與供應(yīng)商/客戶、對賬、請款、開票事宜;

7、定期整理采購合同及供應(yīng)商資料，建立供應(yīng)商信息資源庫;

8、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)用料申購與余料轉(zhuǎn)用；

2、進(jìn)料異常與生產(chǎn)、采購協(xié)調(diào)處理；

3、負(fù)責(zé)原材料的詢價、比價、議價、采購，建立供應(yīng)廠商與價格記錄；

4、采購方式設(shè)定及市場行情調(diào)查；

5、交料進(jìn)度控制與逾交督促；

6、進(jìn)料質(zhì)量、數(shù)量異常處理；

7、付款整理、審查；

1、根據(jù)需求計劃下達(dá)采購訂單；

2、負(fù)責(zé)采購資金計劃及預(yù)算編制；

3、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商核對帳務(wù)；

4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)與管理；

5、負(fù)責(zé)采購項目到貨后的手續(xù)辦理；

6、負(fù)責(zé)參與外包供方的評價；

7、負(fù)責(zé)采購項目進(jìn)度跟蹤；

8、采購臺帳維護(hù)。

1、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商合同和采購協(xié)議的簽定；

2、負(fù)責(zé)采購訂單的下達(dá)及進(jìn)度跟催，產(chǎn)品打樣及生產(chǎn)的監(jiān)控，及時跟進(jìn)，確保產(chǎn)品按時保質(zhì)保量交貨；

3、積極維護(hù)好供應(yīng)商關(guān)系；

4、熟悉市場生產(chǎn)渠道，商圈，廠家信息，為公司需求新品開發(fā)的包材廠，oem工廠做好支撐；

5、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)，積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的任務(wù)并組織實施。

1、組織開展工程、材料設(shè)備招標(biāo)相關(guān)工作，包括供方現(xiàn)場考察、資質(zhì)預(yù)審、確定入圍單位、編制招標(biāo)/議標(biāo)文件、發(fā)標(biāo)、答疑、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、商務(wù)談判等；

2、組織項目工程合同管理；

3、組織項目材料設(shè)備管理；

4、配合相關(guān)部門工作，參加相關(guān)專業(yè)的會議并積極提供意見或建議。

1、收集調(diào)研工程類采購市場及行業(yè)信息，完成公司的采購需求及目標(biāo)；

2、負(fù)責(zé)工程類采購策略制定，招標(biāo)/議價、商務(wù)談判、合同簽訂/訂單下達(dá)、資料存檔工作；

3、負(fù)責(zé)聯(lián)合需求/技術(shù)部門，確認(rèn)及制定工程服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，尋求合理的采購方案；

4、根據(jù)部門總體戰(zhàn)略，制定裝修、機電類供應(yīng)商的采購策略及實施方案；

5、負(fù)責(zé)工程類采購總成本控制及成本優(yōu)化；

6、對現(xiàn)有工程類供應(yīng)商進(jìn)行梳理及維護(hù)，及時開發(fā)更新供應(yīng)商，根據(jù)需要安排新供應(yīng)商考察并出具考察報告；

7、定期組織對工程類供應(yīng)商進(jìn)行評估，并針對評估結(jié)果提出改善建議和方案，優(yōu)化供應(yīng)商資源庫；

8、根據(jù)團(tuán)隊目標(biāo)制定個人工作計劃并按時跟蹤記錄項目進(jìn)程，達(dá)成KPI指標(biāo)。

1、負(fù)責(zé)經(jīng)手商品的價格、產(chǎn)品描述等更新工作及新商品的信息收集與評審，保證商品信息、供應(yīng)商信息的及時性與準(zhǔn)確性；

2、負(fù)責(zé)需求部門申購產(chǎn)品的詢價、采購建議等；

3、熟悉所負(fù)責(zé)商品的市場價格，了解相關(guān)商品的市場來源，降低采購成本；

4、負(fù)責(zé)合同初審，對產(chǎn)品的價格和產(chǎn)品描述以及相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行審核；

5、負(fù)責(zé)交貨期跟蹤，監(jiān)督品質(zhì)控制，對重要訂單應(yīng)采取實地查看以保證按時交貨；

6、負(fù)責(zé)商品收貨情況、使用情況等信息的反饋收集，對不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商交涉處理；

7、通過各種渠道開發(fā)采購商品相匹配的新供應(yīng)商，完成新供應(yīng)商的考察工作；

8、根據(jù)訂單、合同、單據(jù)、驗收結(jié)果等情況，辦理入庫、申請支付費用，并將費用匯總統(tǒng)計；

9、公司平臺相關(guān)部分的維護(hù)、辦公系統(tǒng)的合理化建議；

10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。

1、認(rèn)真執(zhí)行職業(yè)道德規(guī)范，做好集團(tuán)采購工作和車輛使用、配送工作。

2、認(rèn)真按食譜購買當(dāng)日所需食品，如需更改食譜上所確定的食物，需經(jīng)園長同意方可更改，要保證食堂供應(yīng)。

3、嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法，對采購的食品質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證購買食品的新鮮、經(jīng)濟(jì)實惠、分量足。不買爛、堆、干的副食蔬菜，按食譜購買每天所需量，避免積壓。

4、與各園所炊管人員配合，合理安排使用伙食費，既保證幼兒吃飽吃好，供給幼兒必要的營養(yǎng)量，又要做到節(jié)約。

5、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，不亂用支票，?？顚Ｓ茫忂M(jìn)物品、食物需經(jīng)驗收入庫，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在單據(jù)上簽字，當(dāng)天向報賬員報賬，做到單據(jù)、食物相符，出入庫賬目清楚。

6、與大家共同研究采購工作，虛心聽取大家對采購方面的意見，不斷改進(jìn)工作。負(fù)責(zé)園所各種物品、用具的購買工作，購買物品要符合園里使用的要求，保質(zhì)保量，價格合理；

7、每月盤點庫存量，檢查倉庫出、入是否帳物相符，有無虛報。

1、遵守公司采購管理制度、工作流程并貫徹執(zhí)行；

2、落實并完善公司常用材料的統(tǒng)一采購標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)場驗收標(biāo)準(zhǔn)；

3、負(fù)責(zé)市場調(diào)查，了解市場行情，掌握設(shè)備價格；

4、根據(jù)工程進(jìn)度和材料需求計劃，制定設(shè)備采購計劃；

5、負(fù)責(zé)設(shè)備的采購管理、運輸管理和交貨管理工作；

6、組織采購工作：選擇合適的供應(yīng)商，組織采購、商務(wù)談判，確定合作方；

7、負(fù)責(zé)對設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行考察、評價、選擇，編制合格供應(yīng)商名錄；

8、對設(shè)備供應(yīng)商的經(jīng)營狀況、技術(shù)發(fā)展水平、供貨情況、售后服務(wù)情況進(jìn)行跟蹤和評價，及時整理修改動態(tài)的合格供應(yīng)商名錄；

9、搜集并熟悉市場價格動向，為成本預(yù)算提供市場參考價格；

10、協(xié)助項目現(xiàn)場檢查供應(yīng)商的售后服務(wù)。

1、建立酒店采購政策管理流程、制度細(xì)則并監(jiān)督執(zhí)行。

2、確保采購程序的.運作，在不降低標(biāo)準(zhǔn)的前提下，選擇最合適的價格，對比價格后選擇合適的供應(yīng)商；

3、掌握各類物資的名稱、型號、規(guī)格、單價、用途和產(chǎn)地，檢查采購物資是否符合要求，確保供應(yīng)鏈順暢；

4、確保酒店采購所有物品均有相應(yīng)的產(chǎn)品合格證，尤其煙酒類等專賣類項目，必須同時提供主管部門簽發(fā)的專賣許可證；

5、和收貨部門一起監(jiān)督物品的進(jìn)庫程序，確保所收物品已有收貨記錄及達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

6、對申請部門所需采購物品進(jìn)行建議，如質(zhì)量、數(shù)量、及送貨時間；

7、在合理的價格基礎(chǔ)上選擇誠信可靠的供應(yīng)商，保證酒店每天所需的食品酒水的供應(yīng)；

8、確保通過總代理授權(quán)的零售商直接采購貨物；

9、對其他使用部門的采購疑問能提供專業(yè)的服務(wù)；

10、與收貨部門、應(yīng)付主管一起督促預(yù)付貨款的貨物按時到達(dá)酒店并向財務(wù)總監(jiān)匯報；

11、對日常的采購問題進(jìn)行及時有效的解決；

12、每月一次市場詢價并及時匯報物品價格的變動；

13、對庫內(nèi)供應(yīng)商及其貨品進(jìn)行定期測試評估、考察、更新，確保貨品質(zhì)優(yōu)價廉，保持價格優(yōu)勢；

14、遵紀(jì)守法，不勒索不受賄，平等互利條件下展開業(yè)務(wù)工作，培養(yǎng)下屬對工作的責(zé)任感和對本部門的歸屬感；

15、要求有高度的商業(yè)保密意識，嚴(yán)禁向外泄露酒店的商業(yè)秘密；

16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1、根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定采購計劃，并進(jìn)行物資采購方面的工作；

2、負(fù)責(zé)家印刷品、裝修、家私、宣傳物料、教學(xué)用品等的采購需求的收集和采購，前瞻性管理采購需求，詢比價、商務(wù)溝通、合同簽訂等采購執(zhí)行工作；

3、按照采購流程進(jìn)行采購操作，采購進(jìn)度的跟蹤，及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，確保所需物資及時采購到位；

4、監(jiān)控物料的市場變化，采取必要的采購技巧降低采購成本，同時做好市場調(diào)查，開拓渠道；

5、進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)的考核及資料的管理，建立合格供應(yīng)商檔案，申購單、入庫單、訂購單與采購合同的登記及檔案管理；

6、負(fù)責(zé)行政相關(guān)工作，辦公環(huán)境管理、固定資產(chǎn)管理等；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

1、遵循適價、適時、適量的采購原則，按照公司制度要求供應(yīng)商進(jìn)行評審和考核管理。

2、負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行年度降價談判，完成成本和供應(yīng)商精簡、發(fā)展指標(biāo)。

3、統(tǒng)計每周到貨及時率，跟進(jìn)交付管理，完成材料與服務(wù)商每月績效的考核。

4、負(fù)責(zé)非生產(chǎn)材料采購訂單、合同、招標(biāo)文件的編制、釋放與工作銜接。

5、負(fù)責(zé)尋找潛在合作供應(yīng)商、談判、議價等商務(wù)工作，建立和維護(hù)合格供方名錄，確保采購的質(zhì)量、成本及服務(wù)。

6、涉及的采購工作范圍：生產(chǎn)線維護(hù)輔材、物流倉儲周轉(zhuǎn)器具及配件、工具類、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、加工件及研發(fā)工器具、實驗器材，維修、維護(hù)、保養(yǎng)、安全、環(huán)境相關(guān)的改造及服務(wù)（以上包活但不限于）。

1、根據(jù)既定的計劃，制定并下達(dá)二級物料需求，調(diào)度生產(chǎn)類計劃需求資源；

2、熟練掌握計劃執(zhí)行相關(guān)流程，負(fù)責(zé)跟進(jìn)并通報計劃執(zhí)行進(jìn)度；

3、按體系及部門要求提供相關(guān)報表；

4、了解異常處理流程，對計劃執(zhí)行過程中的異常進(jìn)行簡單的協(xié)調(diào)；

5、掌握庫存盤點的流程，并熟練運用；

6、擇優(yōu)尋找供應(yīng)商，貨比三家

1、采購需求的澄清、RFQ、價格談判、釋放PO、協(xié)調(diào)交付、付款等；

2、確保在合規(guī)、符合公司流程的前提下詢價、與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)對接及深入談判；

3、對生產(chǎn)性物料定點、確定供應(yīng)商，支持需求部門對于成本、質(zhì)量、交期的要求；

4、跟進(jìn)合同和訂單執(zhí)行過程中的各項事宜；

5、根據(jù)實際需求，對新供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)及審核；

6、支持相關(guān)采購工作，與其它部門進(jìn)行有效溝通；

1、了解項目背景和實施方案，依據(jù)銷售合同、說明等進(jìn)行采購

2、了解所購買產(chǎn)品的性能指標(biāo)、市場行情和銷售渠道，

3、督導(dǎo)項目物資的按時到貨，管理物資采購到貨進(jìn)度

4、多家價格比對，充分利用電子采購平臺，采購價格合理。

5、處理和解答相關(guān)體系提出的到貨異議。

6、提交項目物資采購的預(yù)決算成本表

7、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的審核評審工作

1、負(fù)責(zé)公司護(hù)膚品牌的產(chǎn)品開發(fā)執(zhí)行過程中的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)工作。

2、負(fù)責(zé)OEM、ODM客戶訂單實施完成的執(zhí)行工作，包含內(nèi)外部跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、確認(rèn)工作。

3、負(fù)責(zé)客戶反映及投訴問題書面反饋、處理結(jié)果的實施督促完成工作。

4、及時分解總經(jīng)理安排的采購計劃，熟悉化妝/護(hù)膚品包裝采購流程，懂瓶子和紙品印刷知識和工藝，規(guī)范采購合同及跟進(jìn)采購合同審批流程。

5、負(fù)責(zé)包材定型、成本控制，不定期開發(fā)優(yōu)化供應(yīng)商資源。對供應(yīng)商進(jìn)行物料的詢價；比價；議價及詢價、報價單歸納存檔，做到在保持品質(zhì)的前提下，不斷優(yōu)化供應(yīng)商的交付條件、降低采購及物流成本。

6、負(fù)責(zé)物料采購交期進(jìn)度的跟進(jìn)及不良品退換貨的協(xié)調(diào)跟進(jìn)工作，供應(yīng)商貨款申請跟進(jìn)。

7、規(guī)范部門的工作流程，嚴(yán)格管理及控制各項生產(chǎn)、采購費用。

8、熟悉護(hù)膚品行業(yè)的備案流程及相關(guān)法律法規(guī)。

9、負(fù)責(zé)日常管理工作及下屬員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估。

1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單審批、物料備貨，統(tǒng)計匯總生產(chǎn)情況；

2、熟悉掌握各生產(chǎn)工序變化，根據(jù)實際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，以保證生產(chǎn)計劃的順利進(jìn)行；

3、負(fù)責(zé)電子物料及生產(chǎn)原料的采購和庫存管理。

4、根據(jù)生產(chǎn)計劃做好產(chǎn)品的物料備貨，成品及半成品庫存控制，訂單交期變更報告，控制訂單對應(yīng)的生產(chǎn)計劃的完整性；

5、控制采購成本，對于采購中遇到的突發(fā)狀況及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通，以便其做相應(yīng)的對策調(diào)整；

6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)原料入庫時核實數(shù)量、規(guī)格、種類，并進(jìn)行日常盤點和季末盤點，確保電子物料倉庫存貨賬實相符；

7、負(fù)責(zé)與財務(wù)部溝通好發(fā)票和付款細(xì)節(jié)的問題，及時向財務(wù)部申請貨款；

8、管理采購合同以及供應(yīng)商相關(guān)資料，建立供應(yīng)商信息資源庫。