職工薪酬會計崗位職責（通用7篇）

在日新月異的現(xiàn)代社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非?？鄲腊?，以下是我為大家整理的職工薪酬會計崗位職責（通用7篇），歡迎閱讀與收藏。

1、 認真貫徹執(zhí)行公司各項財務(wù)制度和規(guī)章，全面負責所在項目的財務(wù)安全，并嚴格保守公司財務(wù)秘密；

2、 負責對所在項目的原始憑證進行審核，保證原始憑證的合法性、完整性及準確性；

3、負責組織完成所在項目日常的財務(wù)核算工作，月末檢查會計期間所發(fā)生費用是否全部入賬，是否按權(quán)責發(fā)生制進行入賬，正確合理分配有關(guān)費用，保證財務(wù)賬目的及時、準確地登記；

4、 負責對所在項目固定資產(chǎn)及存貨的財務(wù)核算工作，保證固定資產(chǎn)及存貨賬實相符；

5、 負責按時、準確地編制及上報所在項目月度、季度、年度的各類財務(wù)報表及報告，保證提供的財務(wù)信息的準確性；

6、 負責組織按國家相關(guān)法律的規(guī)定及時、準確地計算所在項目各項稅款；

7、 根據(jù)公司的要求，配合財務(wù)總監(jiān)、項目經(jīng)理編制所在項目年度財務(wù)預(yù)算，保證預(yù)算編制的真實性、準確性和可行性；

8、 負責控制所在項目的財務(wù)收支情況，除特殊事項外，確保各項支出嚴格按年度預(yù)算執(zhí)行；

9、 參與所在項目簽署的合同中涉及財務(wù)內(nèi)容的條款的審核工作，降低公司的財務(wù)風險；

10、負責組織完成所在項目各類財務(wù)檔案的裝訂、整理及保管工作，并于年末按公司的要求上交有關(guān)的財務(wù)資料；對于留存在本項目的財務(wù)檔案應(yīng)保證其安全與完整；

11、 負責與項目對接，解答所在項目有關(guān)租戶欠賬情況查詢及解釋；

12、 節(jié)假日前監(jiān)盤出納現(xiàn)金庫；

13、 認真完成上級交辦的臨時性工作。

職責：

1、工作內(nèi)容：代理記帳、報稅；

2、有多年一般納稅人全盤賬務(wù)經(jīng)驗；

3、熟悉稅務(wù)、銀行、工商業(yè)務(wù)處理，主導完成各公司納稅申報及其他涉稅事項，做好涉稅檔案的歸類、整理與保管工作，稅務(wù)籌劃案例總結(jié)及分享；

4、負責組織和完善公司各項稅務(wù)內(nèi)控制度，規(guī)避稅收風險；

5、負責公司月度納稅申報、年度納稅申報:包括開具發(fā)票、增值稅申報等業(yè)務(wù)；

6、負責與稅務(wù)局的溝通交涉等各項稅務(wù)事項；

7、負責公司稅金預(yù)算的審核；

8、負責稅務(wù)統(tǒng)籌與賬務(wù)處理工作；

9、負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)購、開具、認證及保管工作；

10、負責編制國稅、地稅的納稅申報與清繳工作；

11、每月對納稅申報、稅務(wù)情況進行綜合分析，提出合理化建議；

任職資格：

1、財務(wù)，會計，經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)學歷，具有會計任職資格；

2、具有扎實的會計基礎(chǔ)知識；熟悉稅局的辦事流程。五年以上工作經(jīng)驗。熟悉一般納稅人外帳處理經(jīng)驗，熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報、網(wǎng)上報稅、網(wǎng)上辦理涉稅事務(wù)、購買發(fā)票等業(yè)務(wù)。

3、熟悉稅局的辦事流程，需外勤。

4、財務(wù)會計專業(yè)大專以上學歷，熟悉稅務(wù)機關(guān)相關(guān)辦理流程，熟悉財務(wù)稅務(wù)相關(guān)法律法規(guī)；

5、具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動；

6、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析能力。

1、負責銷售會計核算及內(nèi)部銷售部門核算。

2、負責主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款的憑證編制、錄入、賬簿登記。

3、負責發(fā)貨票的財務(wù)監(jiān)管、審核蓋章，并分類保管發(fā)貨結(jié)算單據(jù)；認真審核發(fā)貨票，凡收款責任不清楚、銷售部門不明確、手續(xù)不健全、數(shù)據(jù)不準確的，不予蓋章；負責退貨票據(jù)的核實、登記、統(tǒng)計工作。

4、負責增值稅專用發(fā)票的開具和增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的登記、保管、稅控設(shè)備的維護。

5、負責郵寄增值稅發(fā)票；月末負責填報增值稅納稅申報表附列資料（表一）、增值稅納稅申報表。

6、負責在發(fā)行系統(tǒng)進行“發(fā)票管理”、“批發(fā)回款”登記。

7、負責應(yīng)收賬款統(tǒng)計、查詢、清理、分類、賬齡分析，定期（每月）與各銷售部門、各業(yè)務(wù)員、客戶核對應(yīng)收賬款；對回款通知單、開具的增值稅發(fā)票分類登記，凡已開稅票而貨款未收超過一個月的要向科長匯報。

8、配合銷售部門及銷售人員做好貨款結(jié)算及貨款清欠催收；清理壞賬，初步確認壞賬并對壞賬損失提出處理意見。

9、負責讀者服務(wù)部、圖書批發(fā)部以及其他特殊銷售形式的核算，收付款項及合同履行兌現(xiàn)工作。

10、編寫銷售統(tǒng)計報表、發(fā)貨退貨情況統(tǒng)計表、銷售回款統(tǒng)計表、以前年度書款回收統(tǒng)計表等，并作出財務(wù)分析，對銷售政策、銷售核算存在問題進行分析。

11、負責分銷部、經(jīng)營部及其他部門業(yè)績核算工作。

12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

1.加強財務(wù)管理，提高資金效益，協(xié)助總務(wù)主任編制學校預(yù)算并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃，遵守國家財經(jīng)紀律和財務(wù)會計各項制度，當好參謀。

2.分清資金渠道，加強預(yù)算內(nèi)、外資金核算的管理,掌握費用開支范圍和開支標準；認真審核原始憑證；對不符合制度規(guī)定的收支或手續(xù)不全、憑證不實者，有權(quán)拒付；對違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制。

3.定期分析學校預(yù)算的執(zhí)行情況和財務(wù)狀況。檢查監(jiān)督各部門經(jīng)費使用情況。

4.根據(jù)上級財務(wù)主管部門的規(guī)定，認真編制、按期上報各類報表，做到準確無誤。

5.熟悉有關(guān)方針政策和規(guī)定，帶頭做好執(zhí)行、宣傳和監(jiān)督工作。配合校長建立健全學校的財務(wù)會計規(guī)章制度。

6.加強學習，不斷提高業(yè)務(wù)水平。練好基本功，按規(guī)定認真做好總賬、報賬工作，保證做到賬表及時、情況真實可靠、手續(xù)嚴密清楚。

7.負責審核食堂收支原始憑證，及時做好食堂收支決算。

8.經(jīng)常向?qū)W校領(lǐng)導和總務(wù)主任請示、匯報工作，反映情況，積極地提出意見。配合主管部門做好各項財務(wù)檢査工作。

9.妥善保管會計憑證、賬冊、報表等檔案資料，并定期立卷歸灼。

10.與學校財務(wù)出納人員經(jīng)常保持業(yè)務(wù)上的密切聯(lián)系，做到相互支持，積極配合。

11.完成主管領(lǐng)導和校長布置的其他工作。

一、按照國家會計法，在公司財務(wù)主管的指導、監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。

二、按照財務(wù)制度進行票證審核，建立并完善財務(wù)憑證。在財務(wù)主管的監(jiān)督下進行財務(wù)核算，計劃、控制工作。

三、認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金流動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，按期結(jié)報。

四、妥善保管財務(wù)帳簿，會計報表和會計資料，保守財務(wù)秘密。

五、按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結(jié)賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數(shù)字。

六、按公司領(lǐng)導的要求，有計劃地合理使用資金，向領(lǐng)導提供資金流動情況，以利于公司領(lǐng)導采取措施，保證資金有效使用。

七、審核每筆收支原始憑證，及時結(jié)算記帳，()發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關(guān)領(lǐng)導匯報。

八、保管好所有財務(wù)憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

九、根據(jù)原始票據(jù)對票據(jù)在財務(wù)軟件上的正確錄入，并開具憑證。

十、完成對所有商品和物流的票據(jù)對賬工作，并根據(jù)需要開具發(fā)票。

十一、正確指導和幫助出納員的工作，以便更有效更迅速的完成。

十二、積極辦理領(lǐng)導交辦的臨時性工作。

一、負責審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。

二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

四、負責應(yīng)付稅金的`核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。

七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。)

九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。

十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。

1.負責本行財務(wù)會計工作。要經(jīng)常研究布置、檢查、總結(jié)本行及所屬行處的財會工作，保證完成各項任務(wù)。

2.正確貫徹執(zhí)行財務(wù)會計制度、辦法、規(guī)定，結(jié)合本行情況，組織制訂補充規(guī)定或?qū)嵤┘殑t，督促貫徹執(zhí)行和了解執(zhí)行情況，不斷改進財會工作，發(fā)現(xiàn)違反財務(wù)會計制度的要及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向行領(lǐng)導和上級行反映。

3.組織編制財務(wù)計劃，并組織實現(xiàn)。財務(wù)計劃要按照上級規(guī)定方法和要求編制，并根據(jù)批準的財務(wù)計劃制訂落實措施，定期檢查和分析計劃完成情況，找出管理中的問題，提出改善經(jīng)營管理的建議和措施。按規(guī)定應(yīng)交的各項收入或利潤、折舊基金等資金，要按照規(guī)定審查，督促及時足額上交。

4.有計劃地組織財務(wù)會計檢查和會計業(yè)務(wù)技術(shù)競賽評比，總結(jié)交流財會工作經(jīng)驗。

5.組織編制和審查各種財務(wù)會計報表及有關(guān)工作報告。保證指標完整，數(shù)字準確，情況真實可靠。

6.負責財會人員的政治思想工作，組織財會人員學習政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù)，不斷提高財會人員的政治業(yè)務(wù)水平。要開展批評與自我批評，表揚先進，幫助落后，并按照有關(guān)規(guī)定，對財會人員進行考核、評比。

7.認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針政策，堅持原則，實事求是，廉潔奉公，以身作則，遵守財會制度，維護財經(jīng)紀律。