懷念橡皮筋
財務(wù)部完整的報銷流程是需要將供貨商的一些詳細(xì)信息地名以及所購買的東西，型號，物品以及價格，日期付款方式來表明開發(fā)票，然后再拿去游部門的主管進(jìn)行簽字，簽字之后再經(jīng)由部門經(jīng)理來進(jìn)行核審簽字；想要提高報銷效率，需要在發(fā)票上明確規(guī)定各個數(shù)據(jù)。
趙鵬飛1976
所謂的報銷流程是從費用產(chǎn)生、取得相關(guān)合法憑證，財務(wù)報銷流程分以下步驟。（1）取得合法憑證?對原始票據(jù)的要求。所有票據(jù)：必須是合法的正式發(fā)票。發(fā)票上必須有單位名 稱且無誤。特殊情況：收據(jù)（財政票據(jù)除外）及白條必須有廠長或副總于相應(yīng)票據(jù)注明簽字方予報銷。撕票：當(dāng)事人必須于票面注明車號車牌、起止時間和地點 （市內(nèi)短途除外），并經(jīng)廠長、總監(jiān)或副總核準(zhǔn)簽字方予 報銷。 罰款單據(jù)：公務(wù)中因個人原因違章的罰款單據(jù)不予報銷。（2） 粘貼原始憑證由報銷人整齊的自行粘貼在A4紙上或報銷粘貼單上， 按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金 額，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。（3） 填寫報銷單按著原始憑證發(fā)生的交易時間分類詳細(xì)填寫，并編號。（4） 批準(zhǔn) 報銷單必須經(jīng)過上級領(lǐng)導(dǎo)人員批準(zhǔn)。（5）復(fù)核 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財務(wù)人員還需要對單據(jù)、報銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 復(fù)核。財務(wù)復(fù)核后，對報銷單做以下處理：A. 剔除不合格、不合理、說明不全的金額后付款（附 上剔除原因）B.退回報銷單（注明退回原因）C.要求報銷人員補充說明D.交出納付款（6）付款出納根據(jù)審批簽字的報銷審批單進(jìn)行付款銀行單據(jù)需要分開單獨粘貼，不能與其他票據(jù)合并粘貼。 原始憑證應(yīng)使用優(yōu)質(zhì)膠水進(jìn)行粘貼，以保證粘貼的效果，粘貼的票據(jù)要求正面朝上，便于審核與日后查閱，貼票操作過程 整理票據(jù) 對票據(jù)進(jìn)行修剪。將有些長度超過報銷封面的票據(jù)的多余部分。【法律依據(jù)】：《公司財務(wù)報銷制度》第二十一條、費用報銷的一般操作流程費用報銷流程：費用報銷人報銷申請（填制費用資金支出審批單）------報銷人部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字------辦公室主任審核（確認(rèn)是否該報）------財務(wù)部門經(jīng)理審核（單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求）-------公司總經(jīng)理（或委托授權(quán)人）審批（側(cè)重真實、合理性等方面負(fù)全責(zé)）------出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款。
angel小芋頭
一、正面回答1、報銷人申請報銷，填制費用報銷單。2、報銷人部門負(fù)責(zé)人或上級主管確認(rèn)簽字。3、財務(wù)主管審核報銷單、票據(jù)。4、公司總經(jīng)理審批。5、出納復(fù)核并履行付款。二、分析詳情1、費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。2、將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據(jù)同向）粘貼在報銷單的反面左邊。3、用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容，如報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。4、采購類經(jīng)營費用，須憑有效的《請購單》（或采購計劃表）和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將進(jìn)倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。5、非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據(jù)。6、外出培訓(xùn)費憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。三、報銷時間要求購買原材料及零部件、支付工程款，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷。員工報銷其他費用，自費用發(fā)生之日起一周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報批，逾期并無正當(dāng)理由的，視為自動放棄。
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