酒店會計財務(wù)處理分以下幾個方面：

1、每日營業(yè)收入傳票的編制會計實務(wù)編制收入傳票的根據(jù)是每日銷售小結(jié)報告表和試算平衡表。收入憑證的編制方法是：借：應(yīng)收帳款——客帳應(yīng)收帳款——街帳——明細應(yīng)收帳款——團隊銀行存款貸：營業(yè)收入應(yīng)付帳—電話費。

2、街帳、客帳分配表統(tǒng)計街帳、客帳包含外單位宴會掛帳、員工私人帳、優(yōu)惠卡及應(yīng)回而未回帳單等內(nèi)容，收入核數(shù)員每天要填寫街帳、客帳統(tǒng)計表，進行分配。

3、客人清算應(yīng)收款后帳務(wù)處理客人接到賓館催款通知后，規(guī)定在30天之內(nèi)向賓館結(jié)算應(yīng)收帳款。當客人付款時，賓館應(yīng)開正式收據(jù)呈交客人，作為結(jié)算憑證。

收入核數(shù)員便根據(jù)客人付款內(nèi)容及金額，每天進行帳務(wù)處理：在編制記帳憑證前，首先查明該公司帳號、帳項參考號碼及付款內(nèi)容，并填寫在每日現(xiàn)金收入記錄表中。4、超60天應(yīng)收款掛帳催款根據(jù)月結(jié)應(yīng)收款對帳單記錄及帳項，分析報告內(nèi)容。對凡是超60天以上應(yīng)收款掛帳客戶，進行再次催款，會計實務(wù)催款前首先了解尚未付款的帳項具體內(nèi)容，并將情況向財務(wù)經(jīng)理匯報。

由財務(wù)經(jīng)理簽發(fā)催款信，連同繳款通知副本寄給客人；對客人提出的問題要及時給予答復，協(xié)商解決辦法，為盡快清算應(yīng)收帳款排除障礙。

5、負責將編制的記帳憑證輸入財務(wù)電腦系統(tǒng)。