第一部分概述

1.本單位職責(zé)

二、組織結(jié)構(gòu)

第二部分 2022 年度單位預(yù)算報(bào)表

1、汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年預(yù)算收支匯總表

2、汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年預(yù)算收入?yún)R總

3、汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年預(yù)算支出匯總表

四、2022年汾陽(yáng)市園林綠化中心財(cái)政收支匯總表

5.汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2022年汾陽(yáng)市園林綠化中心一般公共預(yù)算基本支出分項(xiàng)目情況

7.汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年政府性基金收入預(yù)算表

8.汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表

10.汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年度“三公”支出預(yù)算

11.汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年事業(yè)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款統(tǒng)計(jì)表

第三部分 2022 年度單位預(yù)算報(bào)表

1. 2022年單位預(yù)算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因

二、“三公費(fèi)用”增減原因說(shuō)明

三、代理營(yíng)業(yè)費(fèi)用增減變化原因說(shuō)明

四、政府采購(gòu)

五、績(jī)效管理

六、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況

七、其他說(shuō)明

1.政府購(gòu)買服務(wù)指導(dǎo)目錄

（二）2022-2024年三年計(jì)劃收支

（三）其他

第 4 部分：詞匯表

第一部分概述

1.本單位職責(zé)

汾陽(yáng)市園林綠化中心是經(jīng)市委組織部批準(zhǔn)設(shè)立的副科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，于2010年8月成立。其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)市區(qū)城市園林綠化的管理工作、城市新建園林綠化工程造價(jià)和新建園林綠化工程施工合同的監(jiān)督、檢查和管理。

二、組織結(jié)構(gòu)

1、從單位預(yù)算結(jié)構(gòu)看，本單位為二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

2、從單位預(yù)算結(jié)構(gòu)看，本單位預(yù)算主要包括局級(jí)預(yù)算和下屬企業(yè)預(yù)算，本單位預(yù)算納入的單位有：汾陽(yáng)市園林綠化中心、汾陽(yáng)市園林綠化服務(wù)中心，共2個(gè)單位。

汾陽(yáng)市園林綠化中心設(shè)有辦公室、工程部、業(yè)務(wù)部、管養(yǎng)部4個(gè)職能部門，現(xiàn)有員工10人，職工8人，下屬企業(yè)有汾陽(yáng)市園林綠化服務(wù)中心。

第二部分 2022 年度單位預(yù)算報(bào)表

1、汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年預(yù)算收支匯總表

2、汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年預(yù)算收入?yún)R總

3、汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年預(yù)算支出匯總表

四、2022年汾陽(yáng)市園林綠化中心財(cái)政收支匯總表

5.汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、2022年汾陽(yáng)市園林綠化中心一般公共預(yù)算基本支出分項(xiàng)目情況

7.汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年政府性基金收入預(yù)算表

8.汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年度政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

九、汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支預(yù)算表

10.汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年度“三公”支出預(yù)算

11.汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年事業(yè)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款統(tǒng)計(jì)表

第三部分 2022 年度單位預(yù)算報(bào)表

1.2022年單位預(yù)算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因

1. 收入預(yù)算

2022年收入預(yù)算1671.17萬(wàn)元，較2021年初預(yù)算增加1043.94萬(wàn)元。

1.一般公共預(yù)算收入1671.17萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算增加1043.94萬(wàn)元。增減原因：財(cái)政安排項(xiàng)目資金增加709.86萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)增加323.6萬(wàn)元，退役士兵安置費(fèi)增加10.48萬(wàn)元。

2.政府基金0萬(wàn)元，與2021年預(yù)算0萬(wàn)元持平。

3、財(cái)政專戶收入0元，較2021年預(yù)算0元增加0元，無(wú)變化。

（二）支出預(yù)算

2022年支出預(yù)算1671.17萬(wàn)元，較2021年年度預(yù)算增加1043.94萬(wàn)元。

基本支出76.81萬(wàn)元，較2021年初預(yù)算增加2.46萬(wàn)元，變動(dòng)原因?yàn)椋簡(jiǎn)T工工資調(diào)整。

2.項(xiàng)目支出1,594.35萬(wàn)元，較2021年初預(yù)算增加1,041.47萬(wàn)元，增減原因?yàn)椋贺?cái)政安排項(xiàng)目資金及維護(hù)費(fèi)用增加。

3）非稅收入征收計(jì)劃

2022年收費(fèi)計(jì)劃為0元，我中心不涉及此項(xiàng)。

二、“三公費(fèi)用”增減原因說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算安排“三公支出”0萬(wàn)元，與2021年實(shí)際支出一致。

公務(wù)車輛使用維護(hù)費(fèi)0元，與上年實(shí)際支出一致，不增不減。

公務(wù)車輛購(gòu)置費(fèi)用0元，與上年實(shí)際支出一致，不增不減。

公務(wù)接待費(fèi)0元，與上年實(shí)際支出一致，不增不減。

因公出國(guó)差費(fèi)用0元，與上年實(shí)際支出持平，不增不減。

本單位無(wú)“三公”費(fèi)用

代理營(yíng)業(yè)費(fèi)用增減變化原因說(shuō)明

機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)用指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用費(fèi)用，2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款汾陽(yáng)園林綠化中心運(yùn)行費(fèi)用4.69萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1.63萬(wàn)元，增加原因是傷殘保險(xiǎn)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加，福利支出增加。

四、政府采購(gòu)

2022年，汾陽(yáng)市園林綠化中心各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額為774.42萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算0元，政府采購(gòu)管理服務(wù)預(yù)算773.92萬(wàn)元。

績(jī)效管理

績(jī)效管理

2022年，汾陽(yáng)市園林綠化中心對(duì)9個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1671.17萬(wàn)元。實(shí)行績(jī)效管理的項(xiàng)目均設(shè)定了績(jī)效目標(biāo)，并填寫《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)表》連同預(yù)算一并報(bào)送，項(xiàng)目完成后將進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

績(jī)效目標(biāo)情況

根據(jù)預(yù)算批復(fù)文件精神，汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年涉及預(yù)算執(zhí)行的項(xiàng)目有：

2022年度代辦項(xiàng)目金額76.81萬(wàn)元，主要用于：

1.政府人員項(xiàng)目：72.12萬(wàn)元

主要依據(jù)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府的要求，做好“三個(gè)保障”，全面保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼等。

績(jī)效目標(biāo)：保證單位工作人員全部工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼。

績(jī)效考核：按時(shí)發(fā)放單位人員各項(xiàng)工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼。

2、公募基金項(xiàng)目：4.69萬(wàn)元

主要依據(jù)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府的政策要求，優(yōu)先安排“三?！敝С?，確保省屬行政事業(yè)單位基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

績(jī)效目標(biāo)：在支出標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，合理使用會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用，保證單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

績(jī)效考核：在會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等支出標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，合理使用單位營(yíng)業(yè)費(fèi)用。

2022年其他經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目金額103.15萬(wàn)元，主要用于：

綠化團(tuán)隊(duì)經(jīng)費(fèi)：96.38萬(wàn)元。

主要依據(jù)：分長(zhǎng)國(guó)技[2010]4號(hào)。關(guān)于綠化服務(wù)中心工作人員待遇：身份關(guān)系不變，工資暫按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)支付。

績(jī)效目標(biāo)：在人員配備、工作任務(wù)、績(jī)效考核等方面，實(shí)行定員、定崗、定任務(wù)，目標(biāo)考核責(zé)任到人，巡查抽查，對(duì)工作任務(wù)、責(zé)任、效率實(shí)行常態(tài)化管理，確保年度任務(wù)圓滿完成。

業(yè)績(jī)考核：1、保證了綠化服務(wù)中心工作人員生活安全、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、圓滿完成年度任務(wù)。2、創(chuàng)建美麗園林城市，提升城市綠化質(zhì)量，為人民營(yíng)造美好家園。

2、臨時(shí)工工資：6.77萬(wàn)元。

主要依據(jù)：以前年度預(yù)算批準(zhǔn)，解決本單位人員不足的問(wèn)題。

績(jī)效目標(biāo)：解決人員少與任務(wù)多的矛盾，確保2022年工作目標(biāo)圓滿完成。

績(jī)效考核：1、三名臨時(shí)工中有兩名是監(jiān)控車司機(jī)，一名是維修主管。2、全體員工積極認(rèn)真地完成工作任務(wù)。

2022年專項(xiàng)項(xiàng)目金額1,491.21萬(wàn)元，主要用于：

全市綠化管理維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目：773.92萬(wàn)元

主要依據(jù)：以《山西省城市園林綠化養(yǎng)護(hù)管理評(píng)價(jià)指標(biāo)》定額收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)合我市具體情況，經(jīng)調(diào)查研究、綜合測(cè)算、報(bào)批后確定。用途：城區(qū)刷白、防寒、養(yǎng)護(hù)、補(bǔ)植等園林作業(yè)；廣場(chǎng)廁所、燈光、噴泉等作業(yè)費(fèi)用；禹門河二期養(yǎng)護(hù)。計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)：按園林綠化三級(jí)養(yǎng)護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。項(xiàng)目資金來(lái)源：財(cái)政撥款。

績(jī)效目標(biāo)：

1.城市園林綠地的社會(huì)效益城市園林綠地能美化城市，陶冶情操，提高市民文化素質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，防災(zāi)避災(zāi)。2.城市園林綠地的生態(tài)效益城市園林綠地被人們稱為“城市之肺”，它不僅能調(diào)節(jié)城市的溫度，還能凈化空氣、水質(zhì)、土壤，促進(jìn)城市通風(fēng)，減少風(fēng)害，降低噪音。3.城市園林綠地的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)濟(jì)效益是指園林綠地所形成的良性的生態(tài)環(huán)境效益和社會(huì)效益。

績(jī)效評(píng)估：1、綠化管理面積913788平方米，改善了城市環(huán)境，維護(hù)了城市生態(tài)平衡。2、市民對(duì)園藝綠化非常滿意，為市民提供了良好的休閑娛樂(lè)場(chǎng)所。3、能調(diào)節(jié)城市氣溫，凈化空氣、水質(zhì)、土壤，可促進(jìn)城市通風(fēng)，減少風(fēng)害，降低噪音。4、財(cái)政資金及時(shí)到位，我中心將根據(jù)工程進(jìn)度及驗(yàn)收合格后及時(shí)撥付。

2、玉門河公園欄桿建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工費(fèi)300萬(wàn)元。

主要依據(jù)：《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)管理?xiàng)l例》及相關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，發(fā)包方、承包方、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、造價(jià)編制單位就汾陽(yáng)市禹門河公園欄桿工程施工進(jìn)行了協(xié)商，簽訂了承包合同，并按照合同的約定進(jìn)行了施工、驗(yàn)收、付款。

性能目標(biāo)：玉門江欄桿除了外觀美麗外，還具有石材的堅(jiān)固性，不僅起到防護(hù)作用，還能襯托自然景觀，給建筑增添濃厚的藝術(shù)氣息。欄桿還能防止車輛沖入江中，保護(hù)游客安全，減少事故造成的損失。

績(jī)效評(píng)估：1、修建鐵欄桿2673米。2、項(xiàng)目按照財(cái)政招標(biāo)要求實(shí)施，并按照合同約定按時(shí)完工。3、受到市民的好評(píng)，不僅美化了玉門河，也為市民的安全提供了更深層的保障。

園林綠化苗木、花卉種植基地土地補(bǔ)償費(fèi)9.5萬(wàn)元。

主要依據(jù)：市園林綠化中心與建昌村村委會(huì)達(dá)成土地補(bǔ)償協(xié)議，用于購(gòu)置、建設(shè)苗圃，提高綠化隊(duì)員工收入水平。根據(jù)協(xié)議，該中心2022年需向建昌村村委會(huì)支付土地占用費(fèi)7.5萬(wàn)元、水井租賃費(fèi)2萬(wàn)元。

績(jī)效目標(biāo)：提高綠化團(tuán)隊(duì)員工的收入水平。

績(jī)效評(píng)估：1、我中心向市政府申請(qǐng)了資金，并及時(shí)撥付。2、本次租賃提高了綠化隊(duì)員工的工資福利，也提高了員工的工作積極性。

4、中心城區(qū)部分道路、公園、單位庭院綠化改造項(xiàng)目資金397.31萬(wàn)元。

主要依據(jù)：《汾陽(yáng)市人民政府第35次常務(wù)會(huì)議精神》及汾陽(yáng)市市政園林綠化管理中心《關(guān)于市區(qū)部分道路、公園廣場(chǎng)、單位院落品質(zhì)提升所需資金的通知》。

績(jī)效目標(biāo)：汾陽(yáng)市城市綠化提升工程以增加市民休閑、娛樂(lè)、健身場(chǎng)所，提升城市品位為目標(biāo)，以生態(tài)建設(shè)為重點(diǎn)，采用多樹(shù)種立體優(yōu)化配置模式，體現(xiàn)城市碧水藍(lán)天、綠色汾陽(yáng)、人文汾陽(yáng)。

績(jī)效評(píng)估：1.項(xiàng)目總綠化面積3萬(wàn)平方米。2.申請(qǐng)金額符合實(shí)際情況，資金配置合理。3.對(duì)生態(tài)產(chǎn)生積極影響，減少揚(yáng)塵、噪音，改善空氣質(zhì)量，對(duì)生態(tài)環(huán)境修復(fù)和保護(hù)起到重要作用。4.本項(xiàng)目建設(shè)有利于服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，加快城鎮(zhèn)化步伐。

5、城鎮(zhèn)退役士兵工資10.48萬(wàn)元

主要依據(jù)：退役軍人返聘福利管理說(shuō)明。

績(jī)效目標(biāo)：保證員工數(shù)量為2人。

績(jī)效評(píng)估：1、該基金包括工資和養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金等各項(xiàng)基本保障保險(xiǎn)。2、規(guī)范退役軍人返聘管理，保障退役軍人返聘的合法權(quán)益。

六、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況

1. 車輛狀況

2021年固定資產(chǎn)年末余額6,331.21596萬(wàn)元，現(xiàn)有灑水車、垃圾車、監(jiān)理車、高空作業(yè)車等工程車輛15輛。

2. 住房條件

該辦公室占用了該機(jī)構(gòu)5個(gè)后勤辦公室，面積為45平方米。

3、其他國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況

通用設(shè)備金額3493.269萬(wàn)元，專用設(shè)備金額1076.335萬(wàn)元，家具及用具金額7767.2196萬(wàn)元，圖書金額0.119萬(wàn)元，房屋土地金額98.37萬(wàn)元，園林綠化公共基礎(chǔ)設(shè)施金額15064.48萬(wàn)元。

七、其他說(shuō)明

1.政府購(gòu)買服務(wù)指導(dǎo)目錄

本單位不涉及政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算

（二）2022-2024年三年計(jì)劃收支

2022年計(jì)劃收入：1,671.17萬(wàn)元 計(jì)劃支出：1,671.17萬(wàn)元（基本支出76.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,594.35萬(wàn)元）

2023年計(jì)劃收入：1,672.17萬(wàn)元 計(jì)劃支出：1,671.17萬(wàn)元（基本支出77.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,594.35萬(wàn)元）

2024年計(jì)劃收入：1673.17萬(wàn)元計(jì)劃支出：647.23萬(wàn)元（基本支出78.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1594.35萬(wàn)元）

第 4 部分：詞匯表

1.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指為完成特定的管理任務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，除基本支出之外所發(fā)生的支出。

3.“三公費(fèi)用”：指省級(jí)單位在一般公共預(yù)算中安排的因公出國(guó)旅行費(fèi)用、公車購(gòu)置使用費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)用。其中：因公出國(guó)旅行費(fèi)用反映本單位因公出國(guó)旅行的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、雜費(fèi)等；公車購(gòu)置費(fèi)用反映公車購(gòu)置費(fèi)用（含車輛購(gòu)置稅、上牌費(fèi)）；公車使用維護(hù)費(fèi)用反映本單位按規(guī)定留存的公車燃油、維修、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)用反映機(jī)關(guān)、事業(yè)單位按規(guī)定發(fā)生的各類公務(wù)接待費(fèi)用（含外賓接待）。

4.機(jī)關(guān)事業(yè)費(fèi)：指行政單位和依照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政一般公共預(yù)算撥款安排的基本支出中的公用資金支出。

5.政府購(gòu)買服務(wù)：根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行政策規(guī)定，政府購(gòu)買服務(wù)，是指充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，將屬于國(guó)家機(jī)關(guān)自身職責(zé)范圍內(nèi)、適合市場(chǎng)化方式的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)的方式和程序委托給符合條件的服務(wù)提供者，并按照服務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量向其支付費(fèi)用的行為。

6.一般公共預(yù)算：是指以稅收為主體，為保障和改善民生、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行等安排的財(cái)政收入。

7.政府性基金預(yù)算：是指依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，在一定時(shí)期內(nèi)向特定對(duì)象征收、組織或者以其他方式籌集，專項(xiàng)用于發(fā)展特定公共事業(yè)的資金收支預(yù)算。

8、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：對(duì)國(guó)有資本收入進(jìn)行支出安排的收支預(yù)算。

9.財(cái)政專戶管理資金：具體指目前納入財(cái)政專戶管理的教育費(fèi)用，包括高中及以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培訓(xùn)費(fèi)，黨校收費(fèi)，教育考試費(fèi)，函授、電大、夜大、短期培訓(xùn)班的培訓(xùn)費(fèi)等。

10.單位資金：指除政府預(yù)算資金和財(cái)政專戶管理資金之外的資金，包括業(yè)務(wù)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助、所屬單位上繳收入、其他收入。

11.上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金：指上年度預(yù)算中撥付的資金，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度，按原規(guī)定用途繼續(xù)使用。

汾陽(yáng)市園林綠化中心

2022 年 5 月 18 日

附錄：

1.汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年度預(yù)算公開(kāi)表.xls2.汾陽(yáng)市園林綠化中心2022年度績(jī)效目標(biāo)申請(qǐng)表.zip